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财政收支

关于五常市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布时间:2019-01-19 点击数: 记者:五常市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将五常市2018年预算执行情况和2019年预算草案报告如下,请予审议。
一、2018年预算执行情况
2018年,我们积极克服经济下行和国家、省大力推进减税降费对财政收入组织工作的影响,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,全面深入持续贯彻落实习近平总书记对我省重要讲话精神,学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要指示精神,在市委的正确领导和市人大的依法监督下,忠诚履职,锐意进取,凝心聚力抓收入、保大局、推改革、强管理,全市财政预算执行总体良好。
(一)一般公共预算执行情况。
一般公共预算收入完成75,677万元,同比增长6%,增收4,160万元,加上级补助收入、债券收入、上年结转、调入资金等项目后,收入总量为595,761万元;地方公共预算支出完成533,386万元,同比增长21.1%,增支92,869万元,减上解支出、补充预算稳定调节基金、加结转下年后,支出总量为595,761万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况。
基金预算收入完成11,382万元,同比增长156.3%,增收6,941万元,加上级补助收入、上年结转后,收入总量为14,879万元;基金预算支出完成7,795万元,加调出资金、年终结余后,支出总量为14,879万元,收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况。
未编制国有资本经营预算,全年未发生国有资本经营收支。
(四)社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金收入完成188,316万元,同比增长18%,增收28,819万元。全市社会保险基金支出完成185,276万元,同比增长29%,增支41,839万元,加上年结余51,218万元,滚存结余54,258万元。
(五)地方政府债务情况。
截至2018年末,全市政府性债务余额124,760万元,其中:一般债务91,599万元,专项债务25,421万元,担保债务840万元,救助责任债务6,900万元。
(六)2018年财政主要工作

 
  1. 攻坚克难抓收入,保证了财政收入稳定增长。一是完善税收征管机制。创新财税沟通机制,建立财政、税务部门定期会商制度,强化综合治税,确保各项税款依法征收,应收尽收。二是挖掘非税收入增长潜力。严格行政事业性收费、罚没收入等征收管理,坚决堵塞跑冒滴漏,做到应收尽收,确保形成可支配财力。全年完成全口径财政收入132,117万元,同比增长10.8%,增收12,880万元,其中:税收收入完成83,226万元,同比增长10.5%,增收7,908万元,非税及基金收入完成48,891万元,同比增长11.3%,增收4,792万元。
2、积极争取上级财力支持,综合财力补助快速增长。为有效化解收支矛盾突出的压力,在全力组织财政收入的同时,积极争取上级财力和项目支持。2018年,争取到位上级补助收入421,127万元,同比增长10.2%,增加38,909万元,极大地缓解了财政支出压力,有力支撑了全市经济社会事业发展。 
3、集中财力保民生,各项社会民生事业支出保障有力。一是保工资。着力保障基本民生,保障职工基本生活,落实国家调资政策,及时足额发放工资,全年工资发放达143,937万元。二是保运转。加强基层组织和政权建设,安排经费支出20,496万元。三是保民生。用于教育、科技、医疗卫生、社会保障及住房保障等支出355,013万元。四是保重点。重点建设投入29,373万元,提升民生社会福祉。五是防风险。偿还政府债务本息支出8,055万元,保证债务风险安全可控。
4、深化改革强管理,推进了现代财政制度建设。一是继续健全完善国库集中支付制度改革,加强财政资金动态运行监控,提高财政资金使用效益。二是进一步提高部门预算编制的完整性、规范性。三是加强财政资金评审管理,项目范围扩大到市政、交通、道路、绿化和排水等项目,提高财政资金使用效益。四是完善政府采购管理,进一步扩大政府采购的规模和范围,从源头上预防、遏制浪费和腐败行为。五是严格国有资产处置,规范和加强行政事业单位国有资产管理。六是规范债务举借和融资平台管理,完善债务报告和公开制度,将政府性债务风险控制在警戒线以内。七是积极推进政府经济分类支出科目改革,健全完善财政预算支出网络系统,规范预算单位支出结构。
5、加强财政效能建设,提升财政管理科学化水平。严把预算关,坚决落实中央八项规定精神,从严审核预算调整和追加事项,除落实上级出台政策或者应对社会突发事件外,原则上不再追加一般性支出,大力降低公务活动成本。进一步加大预算信息公开力度,主动接受社会监督,继续对全市预决算、部门预决算、三公经费预决算实行网上公开。认真开展会计信息质量监督检查,加强基础管理和基层财政“两基”建设工作,健全完善财政内控机制建设,不断提升财政管理水平。
总体看,2018年财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强。
在肯定成绩的同时,我们也必须清醒地认识到,财政运行还存在一些不容忽视的问题:一是主导产业发展不足,结构性减税影响效应持续,税源增长潜力不大;二是重点支出、脱贫攻坚和社会保障压力越来越大,2018年仅企业养老保险基金缺口一项就达6,091万元,财力增长与支出需求矛盾突出;三是全社会依照预算法办事的氛围还需进一步提高;四是政府债务管理工作还需加强。对此,我们将高度重视,采取有力措施认真加以解决。
二、2019年预算草案
2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,是推动高质量发展、实现全面振兴全方位振兴的重要一年。新的一年,财政工作既有机遇,也面临挑战。我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进,切实把思想和行动统一到中央和省、市委全会精神上来,把力量凝聚到落实市委、市政府决策部署上来,紧紧围绕全市发展大局,完善工作思路、细化工作举措,结合实际提出具体目标,抓实重点工作,坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命,科学合理编制2019年预算,更好地统筹资金保障全市重点工作。
根据市委六届五次全会部署和我们对2019年财政经济形势的基本判断,2019年全市财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,持续深入贯彻落实习近平总书记对我省讲话精神、在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要讲话精神,贯彻落实中央经济工作会议、省委经济工作会议精神和市委六届五次全会精神,以解放思想为先导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,落实积极有效的财政政策,积极推进财源建设,强化财政统筹,提升财政保障能力;牢固树立过紧日子思想,着力优化财政支出结构,严格压缩一般性支出,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险;全面深化财政改革,扎实推进预算绩效管理,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为全市振兴发展提供财力保障。
(一)一般公共预算。2019年,全市一般公共预算收入安排78,705万元,同比增长4%,增收3,028万元,加上级财政结算补助、上年结转、减上解支出后,收入总量为406,391万元,全市地方公共财政预算支出安排406,391万元,收支平衡。
其中:预算预备费安排3,000万元。党政机关、事业单位“三公”经费预算安排1,980万元(公务接待费100万元,公务用车购置及运行维护费1,880万元)。
   (二)政府性基金预算。2019年,全市政府性基金预算收入预算安排5,000万元,加上年结转、提前告知专项补助收入后,收入总量为7,089万元,相应全市政府性基金预算支出安排7,089万元。
  (三)社会保险基金预算。2019年,全市社会保险基金预算收入安排298,510万元,同比增长59%,增收110,194万元。全市社会保险基金预算支出安排284,775万元,同比增长54%,增支99,499万元,加上年结余54,258万元,年末滚存结余67,993万元。
(四)国有资本经营预算。未编制安排国有资本经营预算。
(五)2019年主要财政工作和支出政策安排。
2019年,我们要秉持积极的财政政策要加力提效的政策取向,紧紧围绕市委六届五次全会精神和本次会议确定的各项目标任务,以切实保障上述预算顺利执行为己任,保持定力,直面挑战,完善措施,狠抓落实,确保有关工作取得实效。
1、大力挖潜增收,持续做大财政蛋糕。坚持质量第一、效益优先,在收入征管上,密切关注减税降费政策的变化,积极采取应对措施,掌握组织收入主动权;在财源建设上,突出税收贡献导向,引导广大企业以纳税贡献排坐次、论英雄;精准施策强激励,深入研究财源建设中的关键性环节,用好新政策中的一切可为因素,及时制定落实有效的微政策,激发企业发展壮大作贡献的内在动力和活力。继续营造有利于企业发展和部门协作的良好环境。
2、优化支出结构,加大民生投入,让全市人民共享改革发展成果。从紧安排控支出,牢固树立“过紧日子”的思想,加强预算管控,严控预算追加,筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线,既尽力而为,又量力而行。突出绩效管理,推行项目绩效预算编制,提升评审质量,加强结果应用,打造绩效财政。改进思路惠民生,坚持补短板、补缺漏,确保民生支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系,保障群众基本生活。按时足额发放职工工资、离退休养老保险和落实相关调标政策。二是继续加大民生支出。持续保障和改善民生,扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作,把财政资金向农村倾斜,实施乡村振兴战略,保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出,让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。三是严格执行部门预算,保障机关事业单位正常运转经费需要。四是推进公共资源配置市场化改革,提高公共资源利用效率和效益,促进社会公平正义。五是全力保障改革支出。积极统筹资金保障各项改革支出,落实好各项财政改革资金,确保改革工作顺利推进。
3、决胜全面小康,支持打好“三大攻坚战”。一是坚决支持打好防范和化解政府债务风险攻坚战。多渠道筹措资金,保证到期政府债务按期偿还。严格执行政府债务限额管理制度,坚决制止违规举债和担保行为。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战。深入贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,统筹扶贫资金投入,强化扶贫资金监管,主攻产业扶贫弱项,加快补齐基础设施短板,全面助力贫困地区脱贫解困。三是坚决支持打好污染防治攻坚战。积极落实秸杆综合利用、燃煤锅炉淘汰、清洁能源改造扶持政策,支持城市垃圾处理、污水处理及黑臭水体、城乡水系综合治理,促进生态环境持续改善。
4、积极向上争取资金和项目,吸引社会资本投资,增强市域经济发展后劲。认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向,建立起完备的项目库,保证对上争取资金和项目工作落到实处,取得新突破。充分发挥财政资金导向性,引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目。
5、坚持向管理要效益,扎实推进财政改革创新。一是继续强化预算执行管理能力。逐步建立以绩效为导向的预算管理制度,强化绩效目标管理,开展绩效评价及再评价试点,加强绩效评价结果应用,增强公共财政的整体效能。二是加大支出进度,消化存量资金。三是建立政府性投资项目库管理系统,严把资金拨付审核关,避免资金使用风险。四是进一步推进财政监管体系建设,加强监督检查,强化预算执行主体的责任,推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位。
各位代表,目标引领行动,实干成就大业。新的一年,我们要在市委的正确领导和市人大的依法监督下,乘势而上,开拓奋进,锁定目标,真抓实干,确保全年财政预算顺利执行,为全面振兴全方位振兴五常贡献力量!
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