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财政收支

五常市总工会2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市总工会

 

     
第一部分  五常市总工会部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市总工会2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  五常市总工会2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市总工会部门概况
 
 
一、部门职能
市总工会是市委领导的全市工人阶级管理机构,是全市工人运动的领导机构,是重要的社会团体,是党联系职工群众的纽带,是国家政权的重要社会支柱,是广大职工和会员利益的的忠实代表。其主要职责:
(一)根据党的路线、方针、政策和党在不同时期的中心任务和党的工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全市工会工作。
(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,贯彻执行全市工会代表大会决议,开展工会各项业务工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议。
(四)参与地方的涉及职工切实利益的有关政策、措施和制定的制订,参与企业改革和参与有关立法工作。
(五)指导全市工会的自身改革和建设,监督检查《中国工会章程》和《工会法》的贯彻执行,研究制定工会的各项制度。
(六)同市委和市各系统党委协商推荐市工会和市产业工会的主要领导人选。研究制订工作干部管理制度和培训规划,并组织实施。
(七)协助市政府做好市级以上劳模推荐、评选工作,负责全市各级劳模的管理工作。
二、预算单位构成
局机关内设个处(室)分别为:行政办公室、财务部、保障部、宣教文体工作部、组织民管、经济技术保护。
三、人员构成:
2018年行政编制9人、工勤编制1人、行政编8人、退休11人。
 
第二部分  五常市总工会2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款166万元,支出166万元。其中
一般公共服务支出6万元
社会保障和就业支出133万元
工资福利支出27万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出275.000元,其中基本工资155,000元,津贴补贴100,000元,奖金20,000元,。
2、商品和服务支出(即公用经费)57,150元,。
3、对社会和家庭保障性支出即退休费1,330.000元。
三、预算收支增减变化情况
2018年预算安排166万元,比上年预算减少1万元。
1、工资性福利性支出27万元,比上年预算减少3万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)6万元,与上年持平。
3、对社会和家庭保障性支出即退休费133万元,比上年预算增支2万元。
四、“三公经费”增减情况说明
去年和今年没有三公经费。
五、政府采购: 2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
六、固定资产为零。根据全国总工会联合下发的国资法规(1993)15号属于工会资产,不进行国有资产登记、由工会组织进行财产清查登记和管理。
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及各项活动的开展。
八、情况说明
2018年财政预算拨款166万元,支出166万元。其中
一般公共服务支出6万元
社会保障和就业支出133万元
工资福利支出27万元
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。2018年总工会部门
 
第四部分  五常市总工会2018年部门预算公开报表
    附表:

 

五常市总工会部门预算2018公开报表.xls
文件类型: .xls f1cafd2b3af7b8deeff8db02de37a002.xls (77.50 KB)